关于四川省粮油科研所2017年部门决算公开的通知

作者:admin   来源:未知  时间:2019-09-27 05:02

四川省粮油科研所

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

2017部门决算由四川省粮油科研所组成,四川省粮油科研所于一九八三年经川编发(1983)0736号批准成立,是差额拨款的事业单位,全所机构设置有综合技术开发部、办公室、计财科四个部门,主要从事粮油及食品、饲料、粮油副产物综合利用的开发研究,现有在职职工13人,退休人员16人。

(二)2017年重点工作完成情况。

 主要是围绕完成与省科技厅签订的成果转化项目,2017年完成了《生物饲料添加剂在肉鹅养殖中的研究及产业化》、《公猪精液智能检测设备与云数据平台应用》、《稻谷中镉含量及其分布特征研究》3个项目的实施;开展相关技术服务、成果转让、技术咨询、技术培训等实施创收,2017年获得盈利4.83万元。

二、部门概况

四川省粮油科研所属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年四川省粮油科研所本年收入合计318.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入275.08万元,占86.31%;事业收入43.62万元,占13.69%;经营收入0万元,占0%。

2016年收入合计290.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入264.65万元,占91.34%;事业收入25.74万元,占8.66%;经营收入0万元,占0%。

2107年收入比2016年收入增加10.43万元,主要是项目经费增加45万元,技术收入增加17.88万元,退休职工工资补助减少94.94万元,从2017年1月起退休职工工资由社保发放。

2017年四川省粮油科研所本年支出合计313.87万元,其中:基本支出183.07万元,占58.33%;项目支出130.8万元,占41.67%。

2017年支出比2016年增加26.95万元,主要是项目支出增加60.02万元。

2017年“三公”经费总收入为2.7万元,其中:公务用车运行维护费1.7万元,公务接待费1万元,无出国经费。    

2017年“三公”经费总支出为2.7万元,其中:公务用车运行维护费1.7万元,公务接待费1万元,无出国经费。与2016年“三公”经费收支持平,无增减。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四川省粮油科研所2017年财政拨款收入275.08万元,财政拨款支出275.08万元。与2016年相比,财政拨款收入增长10.43万元,增加3.94%,财政拨款支出增加10.43万元,增长3.94%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出275.08万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加10.42万元,增长3.94%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出275.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0.1万元,占0.04%;社会保障就业支出54.02万元,占19.64%;医疗卫生支出3.25万元,占1.18%;住房保障支出3.26万元,占1.18%;科学技术支出214.45万元,占77.96%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出、进修及培训、培训: 支出决算为0.01万元,完成预算100%。

2.科学技术支出、应用研究、社会公益研究: 支出决算为5.00万元,完成预算100%。

科学技术支出、技术研究与开发、机构运行: 支出决算为107.15万元,完成预算100%。

科学技术支出、技术研究与开发、科技成果转化与扩散: 支出决算为50.00万元,完成预算100%。

科学技术支出、技术研究与开发、其他技术研究与开发支出: 支出决算为22.30万元,完成预算100%。

科学技术支出、科技重大项目、重点研发计划: 支出决算为30.00万元,完成预算100%。

3、社会保障和就业、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为20.47万元,完成预算100%。

社会保障和就业、行政事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为20.11万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育、行政事业单位医疗、事业单位医疗:支出决算为3.25万元,完成预算100%。

5.住房保障支出、住房改革支出、住房公积金:支出决算为3.26万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出165.08万元,其中:

人员经费153.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费11.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元,完成预算100%,与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.7万元,占62.96%;公务接待费支出决算1万元,占37.04%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.7万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.7万元。主要用于单位正常工作的开展及科研发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年公务用车购置及运行维护费支出决算持平。

3.公务接待费支出1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,120人次(不包括陪同人员),共计支出1万元。公务接待费支出决算与2016年公务接待费支出决算持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,四川省粮油科研所机关运行经费支出2.7万元,与2016年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2017年,四川省粮油科研所无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,四川省粮油科研所共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,四川省粮油科研所对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金275.08万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,四川省粮油科研所对2017年整体支出开展绩效自评,去除对本所不适用的评价内容、评价指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100,自评得分89分。存在的问题:一是的在实际运行中,四川省粮油科研所基本经费均可按预算控制使用,但在科研项目经费使用时,因涉农项目受原材料价格波动等因素影响较大,项目经费有时无法准确按预算额使用;二是项目研究人员流动性较大,需对人员按科研要求进行调整等,以上因素会对四川省粮油科研所的预算管理造成影响。下一步改进措施:一是进一步强化主体责任意识,切实转变观念,确保单位预算绩效管理自评工作顺利开展;进一步加强预算预算绩效的落实评估工作,不断强化纯净理念,持续建立健全问题整改落实情况复查长效机制。二是加强预算绩效管理,做好事前、事中和事后的反馈,及时科学调整受不可控因素影响导致的预算管理;加强项目研究人员管理,维持科研项目队伍的稳定。

 

admin

2019-09-27


集团地址:成都市东大街上东大街段176号         邮编:610000         联系电话:028-88888888